Recarga de toners

El procedimiento que los técnicos deben seguir cuando se inicia una solicitud de recarga de toner es el siguiente, recordar siempre el protocolo para el manejo de incidencias en el GLPI. Por razones de buena administración, los toner los recargamos en Rocha. Por esto, desde las otras sedes deben enviar los toner vacíos a dicha sede.

Verificación de la solicitud

• El usuario solicita recarga de toner (únicamente a través del GLPI) - Estado de la tarea "En curso (asignada)"
• Consultar en todos los casos contra qué fondos se realiza el gasto. Para los casos que no sean "_fondos CURE_", se deberá pedir al solicitante que envíe un correo a compras para que realicen la solicitud contra sus fondos.
• El técnico se asigna la incidencia (según el protocolo para el manejo de incidencias en el GLPI)
• El técnico asocia el ticket a la impresora en cuestión

Nota: Siempre antes de ir a cambiar en toner hay que verificar que tengamos toda la información cargada en el GLPI. Nota: Los cambios de tóner del sector Administrativo (no docentes) se cubren siempre con "_fondos CURE_"

Cambio del toner

• sacar un reporte de la cantidad de páginas impresas (desde el mismo equipo o por la dirección IP asignada), de ser posible,
• se coloca el toner recargado, si hay en stock, sino retirar el cartucho y seguir el procedimiento,
• colocar el toner vacío en una caja con un papel dentro con el número de ticket,
• Si es para la sede Maldonado: coordinar el envío a la sede Rocha.
• En Rocha: se coordina con el proveedor para que retire los cartuchos para recargar.
• Se reciben los cartuchos por parte del proveedor en la Sede Rocha. Si es un toner para la sede Maldonado: Se arma un paquete con todos los que están para enviar

En el GLPI

• ir a la impresora correspondiente (si no figura la impresora, agregarla), esta deberá tener un toner "instalado", dar "Término de vida"
• colocar la cantidad de páginas utilizadas en el campo "Contador de impresora" (relevado en el paso 1 del procedimiento anterior)
• Configurar la categoría "Soporte directo -> Cambio de toner -> Para recargar"
• Si es para la sede Maldonado:
  • el toner debe ser enviado a Rocha, asignar la ubicación "Sede Maldonado -> Enviado a Rocha" . Asignar la ubicación cuando se entreguen para su envío y dejen de estar en Informática, y además agregando un seguimiento en el ticket con ello y quien lo lleva para Rocha
  • En Rocha se recepciona el toner y se le cambia la ubicación a "Sede Maldonado -> Recibido en Rocha"
• Cuando el proveedor retira los cartuchos se asignan los tickets correspondientes al proveedor "RECARGA DE TONERS"
• Cuando el proveedor entrega los cartuchos, se elimina la asignación al proveedor "RECARGA DE TONERS",
• Si es un toner para la sede Maldonado:
  • Cuando se entregan para su envío, se asigna la ubicación "Sede Rocha -> Enviado a Maldonado",
  • Cuando se recibe en Maldonado, se le asigna la ubicación "Sede Maldonado -> Informática"
• Ir a "Activos -> Cartuchos", al toner correspondiente y agregar la cantidad de toner que fueron cargados a las existencias,
• Instalar un nuevo toner a la impresora (ojO!!!! elegir la sede correcta)
• se configura la categoría "Soporte derecto -> Cambio de toner -> Pendiente de pago"
• se asigna el ticket a "CURE - Coordinación"

Nota importante: Se debe contar con un espacio físico adecuado y claramente identificado para diferenciar los toners vacíos de los cargados. Así como también los toners que tienen más de cuatro recargas y están para desechar. Para mejorar la gestión, conviene llevar en el pizarrón/pad una lista con los toner vacíos y el ticket asociado a los toner a recargar. Debe quedar claro para quién es la recarga, de forma de identificar claramente el grupo solicitante para saber contra qué fondos se imputa el gasto de la recarga.

Los coordinadores:

• Se filtra por la categoría "Soporte derecto -> Cambio de toner -> Pendiente de pago"
• Se arma la facturación de acuerdo a la imputación de fondos a cada grupo para que el proveedor facture
• Cuando se realiza el pago al proveedor, se le configura a la incidencia la categoría "Soporte derecto -> Cambio de toner -> Pago"
• Se coloca una solución y se resuelve la incidencia.