Diferencia entre revisiones de «Recarga de toners»

Revisión actual - 14:44 29 abr 2024

El procedimiento que los técnicos deben seguir cuando se inicia una solicitud de recarga de toner es el siguiente, recordar siempre el protocolo para el manejo de incidencias en el GLPI. Por razones de buena administración, los toner los recargamos en Rocha. Por esto, desde las otras sedes deben enviar los toner vacíos a dicha sede.

Para las recargas de toner, por motivos de las distintas fuentes de financiamiento, distinguimos los siguientes casos:

Recarga de un tóner de un equipo Administrativo (no docente, fondos CURE),
Recarga de un tóner de un equipo Docente (fondo de grupos, carreras, proyectos, DTs...).

Procedimiento para equipo Administrativo (no docente)

El usuario solicita recarga de toner (únicamente por un correo a soporte o formulario)
¿Hay stock del toner?
- Si hay stock: se reemplaza y coloca el toner en la estantería para recargar/comprar.
- Si NO hay stock, se solicita la compra al proveedor. (Evaluar de adquirir 2 para mantener uno en stock)
Se documenta todo en el GLPI

Nota: Siempre antes de ir a cambiar en toner hay que verificar que tengamos toda la información cargada en el GLPI. La idea general es siempre tener stock de toner para los Administrativos.

Procedimiento para equipo Docente

El usuario solicita recarga de toner (únicamente por un correo a soporte o formulario)
Se le informa al solicitante que debe hacer la solicitud a compras para la reposición/recarga de toner.
Cuando llega el toner de reemplazo, si así se coordinó con la persona solicitante, se coloca en el equipo.

Nota: Informática solo maneja stock para impresoras destinadas a oficinas TAS.

Recargas/compras periódicas

La idea es que, con cierta regularidad (cada semana o 15 días), hacer un pedido de toner al proveedor que corresponda. Para el caso de los equipos administrativos donde el crédito de fondos lo manejamos desde la coordinación informática, es sencillo hacerlo. Para esto armamos cada cierto tiempo una incidencia y la asignamos al proveedor con el pedido de toner de ese período.

Resumen: armamos un ticket en el GLPI, vinculado a los tickets de recargas correspondientes, listando los toner necesarios. El ticket se asigna al grupo de coordinación.

Cambio de toner

sacar un reporte de la cantidad de páginas impresas (desde el mismo equipo o por la dirección IP asignada), de ser posible,
se coloca el toner recargado si hay en stock, sino retirar el cartucho y seguir el procedimiento. Siempre evaluar si conviene adquirir 2 toners.
en un ticket a parte, gestionamos la compra de tóner cada cierto período. Incluir este tóner en dicho ticket.
Cuando llega el toner nuevo, ajustar el stock y, si corresponde, instalar en el equipo.

En el GLPI

colocar la cantidad de páginas utilizadas en el campo "Contador de impresora" (relevado en el paso 1 del procedimiento anterior)
ir a la impresora correspondiente (si no figura la impresora, agregarla), esta deberá tener un toner "instalado", dar "Término de vida"
Configurar la categoría "Soporte directo -> Cambio de toner -> Para recargar"
Se cambia el esatado del ticket a "En Espera".
Instalar un nuevo toner a la impresora (ojO!!!! elegir la sede correcta)
Cuando el proveedor entrega toner, ir a "Activos -> Cartuchos", al toner correspondiente y agregar la cantidad de toner que fueron cargados a las existencias,
Cerramos el ticket cuando se repone el stock o se instala el cartucho.

Nota importante: Se debe contar con un espacio físico adecuado y claramente identificado para diferenciar los toners vacíos de los cargados. Para mejorar la gestión, conviene llevar en el pizarrón/pad una lista con los toner vacíos y el ticket asociado a los toner a recargar.

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 El procedimiento que los técnicos deben seguir cuando se inicia una solicitud de recarga de toner es el siguiente, recordar siempre el protocolo para el manejo de incidencias en el GLPI. Por razones de buena administración, los toner los recargamos en Rocha. Por esto, desde las otras sedes deben enviar los toner vacíos a dicha sede.
-=== Verificación de la solicitud ===
+Para las recargas de toner, por motivos de las distintas fuentes de financiamiento, distinguimos los siguientes casos:
-* El usuario solicita recarga de toner (únicamente a través del GLPI) - Estado de la tarea "En curso (asignada)"
+* Recarga de un tóner de un equipo Administrativo (no docente, fondos CURE),
-* Consultar en todos los casos contra qué fondos se realiza el gasto. Para los casos que no sean "**fondos CURE**", se deberá pedir al solicitante que envíe un correo a compras para que realicen la solicitud contra sus fondos.
+* Recarga de un tóner de un equipo Docente (fondo de grupos, carreras, proyectos, DTs...).
-* El técnico se asigna la incidencia (según el protocolo para el manejo de incidencias en el GLPI)
-* El técnico asocia el ticket a la impresora en cuestión
-Nota: Siempre antes de ir a cambiar en toner hay que verificar que tengamos toda la información cargada en el GLPI.
+=== Procedimiento para equipo Administrativo (no docente) ===
-Nota: Los cambios de tóner del sector Administrativo (no docentes) se cubren siempre con "_fondos CURE_"
-=== Cambio del toner ===
+* El usuario solicita recarga de toner (únicamente por un correo a soporte o formulario)
+* ¿Hay stock del toner?
+** Si hay stock: se reemplaza y coloca el toner en la estantería para recargar/comprar.
+** Si NO hay stock, se solicita la compra al proveedor. (Evaluar de adquirir 2 para mantener uno en stock)
+* Se documenta todo en el GLPI
-* sacar un reporte de la cantidad de páginas impresas (desde el mismo equipo o por la dirección IP asignada), de ser posible,
+Nota: Siempre antes de ir a cambiar en toner hay que verificar que tengamos toda la información cargada en el GLPI. La idea general es siempre tener stock de toner para los Administrativos.
-* se coloca el toner recargado, si hay en stock, sino retirar el cartucho y seguir el procedimiento,
-* colocar el toner vacío en una caja con un papel dentro con el número de ticket,
+=== Procedimiento para equipo Docente ===
-* Si es para la sede Maldonado: coordinar el envío a la sede Rocha.
-* En Rocha: se coordina con el proveedor para que retire los cartuchos para recargar.
+* El usuario solicita recarga de toner (únicamente por un correo a soporte o formulario)
-* Se reciben los cartuchos por parte del proveedor en la Sede Rocha. Si es un toner para la sede Maldonado: Se arma un paquete con todos los que están para enviar
+* Se le informa al solicitante que debe hacer la solicitud a compras para la reposición/recarga de toner.
+* Cuando llega el toner de reemplazo, si así se coordinó con la persona solicitante, se coloca en el equipo.
+Nota: Informática solo maneja stock para impresoras destinadas a oficinas TAS.
+=== Recargas/compras periódicas ===
+La idea es que, con cierta regularidad (cada semana o 15 días), hacer un pedido de toner al proveedor que corresponda. Para el caso de los equipos administrativos donde el crédito de fondos lo manejamos desde la coordinación informática, es sencillo hacerlo. Para esto armamos cada cierto tiempo una incidencia y la asignamos al proveedor con el pedido de toner de ese período.
+Resumen: armamos un ticket en el GLPI, vinculado a los tickets de recargas correspondientes, listando los toner necesarios. El ticket se asigna al grupo de coordinación.
+=== Cambio de toner ===
+# sacar un reporte de la cantidad de páginas impresas (desde el mismo equipo o por la dirección IP asignada), de ser posible,
+# se coloca el toner recargado si hay en stock, sino retirar el cartucho y seguir el procedimiento. Siempre evaluar si conviene adquirir 2 toners.
+# en un ticket a parte, gestionamos la compra de tóner cada cierto período. Incluir este tóner en dicho ticket.
+# Cuando llega el toner nuevo, ajustar el stock y, si corresponde, instalar en el equipo.
 === En el GLPI ===
+* colocar la cantidad de páginas utilizadas en el campo "Contador de impresora" (relevado en el paso 1 del procedimiento anterior)
 * ir a la impresora correspondiente (si no figura la impresora, agregarla), esta deberá tener un toner "instalado", dar "Término de vida"
-* colocar la cantidad de páginas utilizadas en el campo "Contador de impresora" (relevado en el paso 1 del procedimiento anterior)
+*    Configurar la categoría "Soporte directo -> Cambio de toner -> Para recargar"
-* Configurar la categoría "Soporte directo -> Cambio de toner -> Para recargar"
+*    Se cambia el esatado del ticket a "En Espera".
-* Si es para la sede Maldonado:
+*    Instalar un nuevo toner a la impresora (ojO!!!! elegir la sede correcta)
-** el toner debe ser enviado a Rocha, asignar la ubicación "Sede Maldonado -> Enviado a Rocha" . Asignar la ubicación cuando se entreguen para su envío y dejen de estar en Informática, y además agregando un seguimiento en el ticket con ello y quien lo lleva para Rocha
+*    Cuando el proveedor entrega toner, ir a "Activos -> Cartuchos", al toner correspondiente y agregar la cantidad de toner que fueron cargados a las existencias,
-** En Rocha se recepciona el toner y se le cambia la ubicación a "Sede Maldonado -> Recibido en Rocha"
+*    Cerramos el ticket cuando se repone el stock o se instala el cartucho.
-* Cuando el proveedor retira los cartuchos se asignan los tickets correspondientes al proveedor "RECARGA DE TONERS"
-* Cuando el proveedor entrega los cartuchos, se elimina la asignación al proveedor "RECARGA DE TONERS",
-* Si es un toner para la sede Maldonado:
-** Cuando se entregan para su envío, se asigna la ubicación "Sede Rocha -> Enviado a Maldonado",
-** Cuando se recibe en Maldonado, se le asigna la ubicación "Sede Maldonado -> Informática"
-* Ir a "Activos -> Cartuchos", al toner correspondiente y agregar la cantidad de toner que fueron cargados a las existencias,
-* Instalar un nuevo toner a la impresora (ojO!!!! elegir la sede correcta)
-* se configura la categoría "Soporte derecto -> Cambio de toner -> Pendiente de pago"
-* se asigna el ticket a "CURE - Coordinación"
-Nota importante: Se debe contar con un espacio físico adecuado y claramente identificado para diferenciar los toners vacíos de los cargados. Así como también los toners que tienen más de cuatro recargas y están para desechar. Para mejorar la gestión, conviene llevar en el pizarrón/pad una lista con los toner vacíos y el ticket asociado a los toner a recargar. Debe quedar claro para quién es la recarga, de forma de identificar claramente el grupo solicitante para saber contra qué fondos se imputa el gasto de la recarga.
-=== Los coordinadores: ===
-* Se filtra por la categoría "Soporte derecto -> Cambio de toner -> Pendiente de pago"
+'''Nota importante:''' Se debe contar con un espacio físico adecuado y claramente identificado para diferenciar los toners vacíos de los cargados. Para mejorar la gestión, conviene llevar en el pizarrón/pad una lista con los toner vacíos y el ticket asociado a los toner a recargar.
-* Se arma la facturación de acuerdo a la imputación de fondos a cada grupo para que el proveedor facture
-* Cuando se realiza el pago al proveedor, se le configura a la incidencia la categoría "Soporte derecto -> Cambio de toner -> Pago"
-* Se coloca una solución y se resuelve la incidencia.
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 [[Category:Tecnicos]]