Recarga de toners - Historial de revisiones

Victor: /* En el GLPI */ proc

2024-04-29T14:44:29Z

En el GLPI: proc

Victor: /* Recargas/compras periódicas */ proc

2024-04-29T14:42:43Z

Recargas/compras periódicas: proc

Victor: /* En el GLPI */ Procedimiento

2024-04-29T14:40:32Z

En el GLPI: Procedimiento

Victor: /* Cambio de toner */ Ajuste procedimiento

2024-04-29T14:37:58Z

Cambio de toner: Ajuste procedimiento

Victor: /* Procedimiento para equipo Docente */ docente

2024-04-29T14:32:31Z

Procedimiento para equipo Docente: docente

Victor: actualización

2023-09-14T17:43:16Z

actualización

Victor: /* Verificación de la solicitud */ formate

2023-09-14T17:13:27Z

Verificación de la solicitud: formate

Victor: /* Verificación de la solicitud */ formato

2023-09-14T17:11:53Z

Verificación de la solicitud: formato

Victor: /* Verificación de la solicitud */ solicitudes y fondos

2023-09-14T17:11:25Z

Verificación de la solicitud: solicitudes y fondos

Victor: /* Verificación de la solicitud */ glpi

2023-09-14T17:05:30Z

Verificación de la solicitud: glpi

@@ Línea 39: / Línea 39: @@
 === En el GLPI ===
 * ir a la impresora correspondiente (si no figura la impresora, agregarla), esta deberá tener un toner "instalado", dar "Término de vida"
 *    Configurar la categoría "Soporte directo -> Cambio de toner -> Para recargar"
 *    Se cambia el esatado del ticket a "En Espera".

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Línea 27:		Línea 27:

	La idea es que, con cierta regularidad (cada semana o 15 días), hacer un pedido de toner al proveedor que corresponda. Para el caso de los equipos administrativos donde el crédito de fondos lo manejamos desde la coordinación informática, es sencillo hacerlo. Para esto armamos cada cierto tiempo una incidencia y la asignamos al proveedor con el pedido de toner de ese período.		La idea es que, con cierta regularidad (cada semana o 15 días), hacer un pedido de toner al proveedor que corresponda. Para el caso de los equipos administrativos donde el crédito de fondos lo manejamos desde la coordinación informática, es sencillo hacerlo. Para esto armamos cada cierto tiempo una incidencia y la asignamos al proveedor con el pedido de toner de ese período.
		+
		+	Resumen: armamos un ticket en el GLPI, vinculado a los tickets de recargas correspondientes, listando los toner necesarios. El ticket se asigna al grupo de coordinación.

	=== Cambio de toner ===		=== Cambio de toner ===

@@ Línea 42: / Línea 42: @@
 *    Se cambia el esatado del ticket a "En Espera".
 *    Instalar un nuevo toner a la impresora (ojO!!!! elegir la sede correcta)
 *    Cuando el proveedor entrega toner, ir a "Activos -> Cartuchos", al toner correspondiente y agregar la cantidad de toner que fueron cargados a las existencias,
-*    se cierra el ticket original con el toner recargado en stock.
+*    Cerramos el ticket cuando se repone el stock o se instala el cartucho.
 '''Nota importante:''' Se debe contar con un espacio físico adecuado y claramente identificado para diferenciar los toners vacíos de los cargados. Para mejorar la gestión, conviene llevar en el pizarrón/pad una lista con los toner vacíos y el ticket asociado a los toner a recargar.

@@ Línea 31: / Línea 31: @@
 # sacar un reporte de la cantidad de páginas impresas (desde el mismo equipo o por la dirección IP asignada), de ser posible,
-# se coloca el toner recargado si hay en stock, sino retirar el cartucho y seguir el procedimiento,
+# se coloca el toner recargado si hay en stock, sino retirar el cartucho y seguir el procedimiento. Siempre evaluar si conviene adquirir 2 toners.
-# colocar el toner vacío en una caja con un papel dentro con el número de ticket.
+# en un ticket a parte, gestionamos la compra de tóner cada cierto período. Incluir este tóner en dicho ticket.
-# Se coordina con el proveedor para que retire los cartuchos para recargar (Maldonado: InfoServ, Rocha: LAM).
+# Cuando llega el toner nuevo, ajustar el stock y, si corresponde, instalar en el equipo.
 === En el GLPI ===

@@ Línea 19: / Línea 19: @@
 * El usuario solicita recarga de toner (únicamente por un correo a soporte o formulario)
-* Se pide presupuesto por la compra/recarga al proveedor que corresponda.
+* Se le informa al solicitante que debe hacer la solicitud a compras para la reposición/recarga de toner.
-* Se trasmite el presupuesto al solicitante.
+* Cuando llega el toner de reemplazo, si así se coordinó con la persona solicitante, se coloca en el equipo.
-Nota: Si contamos con el toner en cuestión en stock, se puede colocar luego que el presupuesto sea aceptado y el grupo tenga disponibilidad.
+Nota: Informática solo maneja stock para impresoras destinadas a oficinas TAS.
 === Recargas/compras periódicas ===

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
 El procedimiento que los técnicos deben seguir cuando se inicia una solicitud de recarga de toner es el siguiente, recordar siempre el protocolo para el manejo de incidencias en el GLPI. Por razones de buena administración, los toner los recargamos en Rocha. Por esto, desde las otras sedes deben enviar los toner vacíos a dicha sede.
-=== Verificación de la solicitud ===
+Para las recargas de toner, por motivos de las distintas fuentes de financiamiento, distinguimos los siguientes casos:
-* El usuario solicita recarga de toner (únicamente a través del GLPI) - Estado de la tarea "En curso (asignada)"
+* Recarga de un tóner de un equipo Administrativo (no docente, fondos CURE),
-* Consultar en todos los casos contra qué fondos se realiza el gasto. Para los casos que no sean "''fondos CURE''", se deberá pedir al solicitante que envíe un correo a compras para que realicen la solicitud contra sus fondos.
+* Recarga de un tóner de un equipo Docente (fondo de grupos, carreras, proyectos, DTs...).
-Nota: Siempre antes de ir a cambiar en toner hay que verificar que tengamos toda la información cargada en el GLPI.
+=== Procedimiento para equipo Administrativo (no docente) ===
-=== Cambio del toner ===
+* El usuario solicita recarga de toner (únicamente por un correo a soporte o formulario)
-* sacar un reporte de la cantidad de páginas impresas (desde el mismo equipo o por la dirección IP asignada), de ser posible,
+Nota: Siempre antes de ir a cambiar en toner hay que verificar que tengamos toda la información cargada en el GLPI. La idea general es siempre tener stock de toner para los Administrativos.
-* se coloca el toner recargado, si hay en stock, sino retirar el cartucho y seguir el procedimiento,
-* colocar el toner vacío en una caja con un papel dentro con el número de ticket,
+=== Procedimiento para equipo Docente ===
-* Si es para la sede Maldonado: coordinar el envío a la sede Rocha.
-* En Rocha: se coordina con el proveedor para que retire los cartuchos para recargar.
+* El usuario solicita recarga de toner (únicamente por un correo a soporte o formulario)
-* Se reciben los cartuchos por parte del proveedor en la Sede Rocha. Si es un toner para la sede Maldonado: Se arma un paquete con todos los que están para enviar
+* Se pide presupuesto por la compra/recarga al proveedor que corresponda.
 === En el GLPI ===
@@ Línea 24: / Línea 42: @@
 * ir a la impresora correspondiente (si no figura la impresora, agregarla), esta deberá tener un toner "instalado", dar "Término de vida"
 * colocar la cantidad de páginas utilizadas en el campo "Contador de impresora" (relevado en el paso 1 del procedimiento anterior)
-* Configurar la categoría "Soporte directo -> Cambio de toner -> Para recargar"
+*    Configurar la categoría "Soporte directo -> Cambio de toner -> Para recargar"
-* Si es para la sede Maldonado:
+*    Se cambia el esatado del ticket a "En Espera".
-** el toner debe ser enviado a Rocha, asignar la ubicación "Sede Maldonado -> Enviado a Rocha" . Asignar la ubicación cuando se entreguen para su envío y dejen de estar en Informática, y además agregando un seguimiento en el ticket con ello y quien lo lleva para Rocha
+*    Instalar un nuevo toner a la impresora (ojO!!!! elegir la sede correcta)
-** En Rocha se recepciona el toner y se le cambia la ubicación a "Sede Maldonado -> Recibido en Rocha"
+*    Cuando el proveedor retira los cartuchos se genera un nuevo ticket con los toner retirados y enlaces a las incidencias correspondientes asignado al proveedor. Para esto es útil filtrar por la categoría "Soporte directo -> Cambio de toner -> Para recargar".
-* Cuando el proveedor retira los cartuchos se asignan los tickets correspondientes al proveedor "RECARGA DE TONERS"
+*    Cuando el proveedor entrega toner, ir a "Activos -> Cartuchos", al toner correspondiente y agregar la cantidad de toner que fueron cargados a las existencias,
-* Cuando el proveedor entrega los cartuchos, se elimina la asignación al proveedor "RECARGA DE TONERS",
+*    se cierra el ticket original con el toner recargado en stock.
-* Si es un toner para la sede Maldonado:
+*    se cierra el ticket abierto para el proveedor cuando entrega todos los tóner que retiró.
-* Se filtra por la categoría "Soporte derecto -> Cambio de toner -> Pendiente de pago"
+'''Nota importante:''' Se debe contar con un espacio físico adecuado y claramente identificado para diferenciar los toners vacíos de los cargados. Para mejorar la gestión, conviene llevar en el pizarrón/pad una lista con los toner vacíos y el ticket asociado a los toner a recargar.
 [[Category:Procedimientos]]
 [[Category:Tecnicos]]

@@ Línea 4: / Línea 4: @@
 * El usuario solicita recarga de toner (únicamente a través del GLPI) - Estado de la tarea "En curso (asignada)"
-* Consultar en todos los casos contra qué fondos se realiza el gasto. Para los casos que no sean "**fondos CURE**", se deberá pedir al solicitante que envíe un correo a compras para que realicen la solicitud contra sus fondos.
+* Consultar en todos los casos contra qué fondos se realiza el gasto. Para los casos que no sean "''fondos CURE''", se deberá pedir al solicitante que envíe un correo a compras para que realicen la solicitud contra sus fondos.
 * El técnico se asigna la incidencia (según el protocolo para el manejo de incidencias en el GLPI)
 * El técnico asocia el ticket a la impresora en cuestión
 Nota: Siempre antes de ir a cambiar en toner hay que verificar que tengamos toda la información cargada en el GLPI.
-Nota: Los cambios de tóner del sector Administrativo (no docentes) se cubren siempre con "_fondos CURE_"
+Nota: Los cambios de tóner del sector Administrativo (no docentes) se cubren siempre con "''fondos CURE''"
 === Cambio del toner ===